Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#66	Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava IČO: 51457423 \| DIČ: 1081746182 Výroba a vysielanie priameho prenosu sv. omše dňa 01. 05. 2022 z Kostola sv. Jakuba v Trnave na základe obj. č. 2022020	dátum doručenia: 08.05.2022 dátum zverejnenia: 16.05.2022	50 € s DPH
#64	Marek Pažin A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany IČO: 37055119 \| DIČ: 1041256513 Faktúra za poskytnuté služby za 04/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/05	dátum doručenia: 04.05.2022 dátum zverejnenia: 16.05.2022	829 € s DPH
#65	TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771 \| DIČ: 2022591582 Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 2022/05 na základe Zmluvy č. D-016	dátum doručenia: 03.05.2022 dátum zverejnenia: 16.05.2022	75 € s DPH
#61	Nikoleta Kováčová Miletičova 70, 821 08 Bratislava IČO: \| DIČ: 1046040886 Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 04/2022 na základe Zmluvy o dielo č. 2018/01	dátum doručenia: 02.05.2022 dátum zverejnenia: 16.05.2022	30 € s DPH
#63	Radovan Kadlubiak Maxima Gorkého 15, 917 02 Trnava IČO: 54039738 \| DIČ: 1123139897 Faktúra za poskytnuté služby za 04/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/04	dátum doručenia: 02.05.2022 dátum zverejnenia: 16.05.2022	1017 € s DPH
#59	ORANGE Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 821 08 IČO: 35697270 \| DIČ: 2020310578 Faktúra za paušály ORANGE za mesiac apríl 2022 na základe Zmluvy č. D-026	dátum doručenia: 29.04.2022 dátum zverejnenia: 06.05.2022	79 € s DPH
#60	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za 04/2022 - GDPR na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 29.04.2022 dátum zverejnenia: 16.05.2022	60 € s DPH
#56	Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 \| DIČ: 2020795601 Faktúra za autorskú odmenu 1. Q. 2022 na základe Hromadnej licenčnej zmluvy HZ-02	dátum doručenia: 27.04.2022 dátum zverejnenia: 09.05.2022	191 € s DPH
#58	PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, Dolný Ohaj 941 43 IČO: 43239471 \| DIČ: 1074125096 Faktúra za poskytnuté služby v mesiaci apríl 2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09	dátum doručenia: 26.04.2022 dátum zverejnenia: 16.05.2022	160 € s DPH
#57	ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec IČO: 35765038 \| DIČ: 2020244050 Externá čítačka pamäťových kariet Kingston - 2 ks, rozhranie: USB 3.0 High-Speed (VS200551057) na základe obj. č. 2022019	dátum doručenia: 22.04.2022 dátum zverejnenia: 29.04.2022	49 € s DPH

Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž