Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#132
Mgr. Matúš Pastor Humenská 3553/5, Michalovce 071 01
IČO: 50939262 | DIČ: 1123027257

Faktúra za 8/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/07
dátum doručenia: 30.08.2019
dátum zverejnenia: 09.09.2019
1778 €
s DPH
#134
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 08/2019 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 30.08.2019
dátum zverejnenia: 09.09.2019
552 €
s DPH
#131
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac august 2019 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 28.08.2019
dátum zverejnenia: 09.09.2019
79 €
s DPH
#129
Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Faktúra za august 2019 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001
dátum doručenia: 19.08.2019
dátum zverejnenia: 02.09.2019
111 €
s DPH
#130
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Faktúra za poskytovanie telekomunikačnej služby za mesiac 8/2019 na základe Zmluvy č. D-023
dátum doručenia: 19.08.2019
dátum zverejnenia: 09.09.2019
480 €
s DPH
#127
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 7/2019 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05
dátum doručenia: 12.08.2019
dátum zverejnenia: 26.08.2019
30 €
s DPH
#128
Webhouse, s. r. o. Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36743852 | DIČ: 2022329705

Faktúra za webhosting na základe predfaktúry č. 719052207
dátum doručenia: 12.08.2019
dátum zverejnenia: 26.08.2019
79 €
s DPH
#125
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 7/2019 na základe Zmluvy č. 2014/9
dátum doručenia: 08.08.2019
dátum zverejnenia: 12.08.2019
166 €
s DPH
#126
Jakub Benko Nerudova11, 917 02 Trnava
IČO: 51167468 | DIČ: 1123732511

Faktúra za 7/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/03
dátum doručenia: 08.08.2019
dátum zverejnenia: 15.08.2019
131 €
s DPH
#119
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za 7/2019 na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 08.08.2019
dátum zverejnenia: 12.08.2019
60 €
s DPH
Ďalšia stranaPredchádzjúca strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklama

Industry