Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#185
Agency J. H. - Ján Hrčka Beethovenova 3, 917 08 Trnava
IČO: 33201340 | DIČ: 1029901763

Faktúra za ozvučenie a osvetlenie priestorov na základe objednávky č. 20180025
dátum doručenia: 08.11.2018
dátum zverejnenia: 19.11.2018
180 €
s DPH
#184
4MM, s. r. o. Spartakovská 6546/12, 917 01 Trnava
IČO: 47592052 | DIČ: 2023998229

Faktúra za moderovanie diskusie na základe objednávky č. 20180022
dátum doručenia: 07.11.2018
dátum zverejnenia: 12.11.2018
360 €
s DPH
#178
PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, 941 43 Dolný Ohaj
IČO: 43239471 | DIČ: 1074125096

Faktúra za 10/2018 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 06.11.2018
dátum zverejnenia: 12.11.2018
160 €
s DPH
#180
ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac OKTÓBER 2018 na základe Zmluvy č. 2016/02
dátum doručenia: 06.11.2018
dátum zverejnenia: 13.11.2018
60 €
s DPH
#182
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za oktober 2018 na základe Zmluvy č. 2014/9
dátum doručenia: 06.11.2018
dátum zverejnenia: 09.11.2018
462 €
s DPH
#179
Mgr. Matúš Pastor Humenská 3553/5, Michalovce 071 01
IČO: 50939262 | DIČ: 1123027257

Faktúra za 10/2018 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/07
dátum doručenia: 05.11.2018
dátum zverejnenia: 13.11.2018
525 €
s DPH
#174
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za 10/2018 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 02.11.2018
dátum zverejnenia: 13.11.2018
552 €
s DPH
#176
MFP papier s. r. o. Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44937792 | DIČ: 2022895853

Faktúra za lampióny na základe objednávky č. 20180024
dátum doručenia: 02.11.2018
dátum zverejnenia: 12.11.2018
633 €
s DPH
#177
GOTANA, s. r. o. Nedanovce 301, 958 43
IČO: 46279491 | DIČ: 2023308738

Faktúra za 800 ks LED small bulb na základe objednávky č. 20180023
dátum doručenia: 02.11.2018
dátum zverejnenia: 12.11.2018
384 €
s DPH
#181
Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695 | DIČ: 2020312294

Faktúra za odobraté stravné lístky 80 ks
dátum doručenia: 02.11.2018
dátum zverejnenia: 12.11.2018
296 €
s DPH
Ďalšia stranaPredchádzjúca strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž