Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#184	4MM, s. r. o. Spartakovská 6546/12, 917 01 Trnava IČO: 47592052 \| DIČ: 2023998229 Faktúra za moderovanie diskusie na základe objednávky č. 20180022	dátum doručenia: 07.11.2018 dátum zverejnenia: 12.11.2018	360 € s DPH
#185	Agency J. H. - Ján Hrčka Beethovenova 3, 917 08 Trnava IČO: 33201340 \| DIČ: 1029901763 Faktúra za ozvučenie a osvetlenie priestorov na základe objednávky č. 20180025	dátum doručenia: 08.11.2018 dátum zverejnenia: 19.11.2018	180 € s DPH
#19	AKO, s. r. o. Karadžičova 41, 81107 Bratislava IČO: 35863781 \| DIČ: 2021742151 Faktúra na základe objednávky 20180026	dátum doručenia: 13.02.2019 dátum zverejnenia: 28.02.2019	5186 € s DPH
#5160247684	alza IČO: 27082440 \| DIČ: 4020121402 Faktúra - televízor LG, laserová tlačiareň HP	dátum doručenia: 14.04.2016	294 € s DPH
#6116031421	alza IČO: 27082440 \| DIČ: 4020121402 Dobropis k faktúre 5160247684	dátum doručenia: 14.04.2016	-105 € s DPH
#5216044498	alza IČO: 27082440 \| DIČ: 4020121402 Faktúra - laserová tlačiareň HP	dátum doručenia: 14.04.2016	175 € s DPH
#5160617628	alza IČO: 27082440 \| DIČ: CZ27082440 Faktúra za chladničku CANDY	dátum doručenia: 02.09.2016	95 € s DPH
#5160697213	alza IČO: 27082440 Faktúra za Externý disk Elements Desktop	dátum doručenia: 04.10.2016	80 € s DPH
#72	Alza.cz a. s. Jateční 33a, Praha 7 IČO: 27082440 \| DIČ: 2021863811 Faktúra na základe objednávky č. 20190002	dátum doručenia: 10.04.2019 dátum zverejnenia: 03.05.2019	273 € s DPH
#201	Alza.cz a. s. Jateční 33a, Praha 7 IČO: 27082440 \| DIČ: 4020121402 Faktúra za Nabíjateľnú batériu APC, 8 ks pevný disk na základe obj. č. 20190013 a proforma 192852164	dátum doručenia: 12.12.2019 dátum zverejnenia: 27.12.2019	2075 € s DPH

Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž