Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#98	Filip Lyko Na Hôrke 38, 949 11 Nitra IČO: 53065395 \| DIČ: 1122808049 Faktúra za poskytnuté služby za 06/2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/01	dátum doručenia: 07.07.2021 dátum zverejnenia: 12.07.2021	932 € s DPH
#98	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov mesiac jún 2022 + dopravné náklady zo dňa 29. 06. 2022 na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 06.07.2022 dátum zverejnenia: 20.07.2022	218 € s DPH
#97	Mgr. Simona Kičinová Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník IČO: 50678752 \| DIČ: 1084960074 Faktúra za poskytnuté služby za 5/2018 na základe Zmluvy č. 2017/01	dátum doručenia: 01.06.2018 dátum zverejnenia: 11.06.2018	1464 € s DPH
#97	Eva Juhásová Bučany 455, 919 28 IČO: 35402814 \| DIČ: 1030581112 Faktúra za poskytnuté služby za 06/2019 na základe Zmluvy č. 2014/10	dátum doručenia: 28.06.2019 dátum zverejnenia: 12.07.2019	552 € s DPH
#97	Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava IČO: 52005551 \| DIČ: 2120870653 Faktúra za odobraté stravné lístky 60 ks á 3,90 eur + predfaktúra č. 8207601563	dátum doručenia: 06.07.2020 dátum zverejnenia: 09.07.2020	241 € s DPH
#97	Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava IČO: 51457423 \| DIČ: 1081746182 Faktúra za výrobu a vysielanie priameho prenosu sv. omše dňa 04. 07. 2021 o 10. 00 h na základe obj. č. 2021018	dátum doručenia: 06.07.2021 dátum zverejnenia: 12.07.2021	50 € s DPH
#97	Radovan Kadlubiak Maxima Gorkého 15, 917 02 Trnava IČO: 54039738 \| DIČ: 1123139897 Faktúra za poskytnuté služby za 06/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/04	dátum doručenia: 04.07.2022 dátum zverejnenia: 20.07.2022	1276 € s DPH
#97	Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava IČO: 51457423 \| DIČ: 1081746182 Faktúra za výrobu a vysielanie priameho prenosu sv. omše z kostola sv. Jakuba v Trnave dňa 04. 06. 2023 o 10.00 h na základe objednávky č. 2023018	dátum doručenia: 05.06.2023 dátum zverejnenia: 12.06.2023	75 € s DPH
#97	TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771 \| DIČ: 2022591582 Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie jún 2023 na základe Zmluvy č. D-016	dátum doručenia: 05.06.2023 dátum zverejnenia: 12.06.2023	75 € s DPH
#96	terč. sk, spol. s r. o. Paulínska 20, 917 01 Trnava IČO: 36244562 \| DIČ: 2020166368 Faktúra za tovar na základe objednávky č. 20180014	dátum doručenia: 04.06.2018 dátum zverejnenia: 12.06.2018	569 € s DPH

Ďalšia strana Predchádzjúca strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž